Как найти ошибку в декларации по налогу на имущество?
Добрый день форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться что не так в декларации на имущество.
Пришло с налоговой требование о предоставлении пояснения по декларации по налогу на прибыль (*о причине расхождения остаточной стоимости. реализованного амортизируемого имущества (стр.040 Приложения №3 к Листу02), с суммой уменьшения остаточной стоимости, отраженно в декларации по налогу на имущество, с учетом начисленной амортизации по стр.131, 133 Приложения№2). Позвонила в налоговую уточнить что не так, т.к. реализованного имущества не было в периоде. Сказали что не совпадает разница на начало периода и конец периода. Не могу понять каким образом она должна совпасть, есть есть формула для расчета...
И как составить ответ на их требование?! Может у кого была такая ситуация, помогите пожалуйста!
Помогите пожалуйста разобраться что не так в декларации на имущество.
Пришло с налоговой требование о предоставлении пояснения по декларации по налогу на прибыль (*о причине расхождения остаточной стоимости. реализованного амортизируемого имущества (стр.040 Приложения №3 к Листу02), с суммой уменьшения остаточной стоимости, отраженно в декларации по налогу на имущество, с учетом начисленной амортизации по стр.131, 133 Приложения№2). Позвонила в налоговую уточнить что не так, т.к. реализованного имущества не было в периоде. Сказали что не совпадает разница на начало периода и конец периода. Не могу понять каким образом она должна совпасть, есть есть формула для расчета...
И как составить ответ на их требование?! Может у кого была такая ситуация, помогите пожалуйста!
Comments
-
Добрый день, у Вас не заполнена строка 080 на 01.07. остаточная стоимость и строка 210 должна стоять такая же сумма как и в строке 080.
-
Добрый день!
стр.040 Приложения №3 к Листу02 у вас, видимо, не заполнена, а стр. 131 и 133 Приложения№2 чему равны? -
Кирилл Кувалкин, добрый день! Приложения №3 у нас совсем нет, т.к. мы ничего не продавали в прошедшем периоде. А стр. 131 равна 97969
Лексевна, Добрый день! на 01.07. остаточной стоимости нет, т.к. всю амортизацию списали. -
Может быть, у вас стр. 133 равна 97969 в декларации по НПО за первый квартал?
-
Кирилл Кувалкин, нет, такого точно нет..
-
У вас за полгода бухгалтерская амортизация получается в два раза больше налоговой, если, конечно, не было выбытий. Почему такая разница?
-
Кирилл Кувалкин, выбытий точно не было. В налоговой меня уверяют, что в стр. 131 за полугодие в Прибыли должна стоять цифра 163282. А у меня сейчас стоит 97969. Хотя нашла ошибку, должна быть сумма 195936 (амортизация нарастающим итогом 97969+97969). Странность в том, что у меня и ошибка за 1 кв. 2017г. получается , т.к. там тоже разница не идет, но тем не менее цифры приняли.. Уже ничего не понимаю... в голове сумбур..
