Как в 1С 3.0 отразить оплату гостиницы в командировке?

Comments

• Цитата: Добрый день.Сотрудник едет в командировку. Гостиница была оплачен по БН.Как это провести в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1565)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.75)Начиная от оплаты и заканчивая Авансовым отчетом?

  Добрый день!
  
  Думаю, в этой ситуации в документе "Авансовый отчет", формируемом в 1С, не нужно отражать услуги гостиницы.
  Я бы отразил их обычным документом на приобретение товаров (работ, услуг) на основании первичных документов, представленных командированным лицом (акта, счета) и проводкой Д 26 (44) К 60, что закроет внесенную безналичным путем оплату (Д 60 К 51).
• НКК, спасибо.
  Обычно проводили гостиницу как БСО, хотя как вы говорите проще. Но не дает полной картины затрат по командировке.
• Цитата: НКК, спасибо.Обычно проводили гостиницу как БСО, хотя как вы говорите проще. Но не дает полной картины затрат по командировке.

  Добрый день!
  
  Если гостиница была бы оплачена самим подотчетным лицом, то, конечно же, она бы проводилась через авансовый отчет. Но в данной ситуации оснований проводить такой расход по авансовому отчету нет, так как он был осуществлен не самим подотчетным лицом наличными или по карте, а компанией с расчетного счета.
• НКК, подразумевается, что выписав БСО в 1С мы дает сотруднику ваучер для заселения в гостиницу. А когда сотрудник вернувшись из командировки привозит акт, это подтверждает что он жил в гостинице.
  Или вы считаете, что так не надо делать?